第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

中共咸阳市渭城区纪律检查委员会由中共咸阳市渭城区代表大会选举产生，咸阳市渭城区监察委员会由咸阳市渭城区人民代表大会选举产生，中共咸阳市渭城区纪律检查委员会和咸阳市渭城区监察委员会合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称，履行党的纪律检查、国家监察两项职责，对咸阳市纪律检查委员会和咸阳市渭城区委负责。

主要职责为：

(1)维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

(2)对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。

(3)对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。

(4)检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分。

(5)进行问责或提出责任追究的建议。

(6)受理党员的控告和申诉。

(7)保障党员的权利。

二、2020年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，协助党委深化全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系，强化对权力运行的制约和监督，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，在坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化中充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，建设高素质专业化纪检监察干部队伍，推动新时代纪检监察工作高质量发展，为推进“五个区”建设提供坚强保障。

三、部门预算单位从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。序号 单位名称 拟变动情况1 中共咸阳市渭城区纪律检查委员会

四、部门人员情况说截止2019年底，本部门人员编制95人，其中行政编制95人、事业编制0人；实有人员49人，其中行政46人、事业0人

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。本年度预算总收入为606.37万元。其中：年初预算收入606.37万元。本年度支出预算606.37万元。其中：一是工资福利支出：492.45万元；二是商品和服务支出：72.21万元（包括三公经费）；三是对个人和家庭补助支出15.83万元（包括取暖费、降温费、住房公积金）；四、专项业务经费支出：25.88万元。

（二）财政拨款收支情况。本年度预算总收入为606.37万元。其中：年初预算收入606.37万元。本年度支出预算606.37万元。其中：一是工资福利支出：492.45万元；二是商品和服务支出：72.21万元（包括三公经费）；三是对个人和家庭补助支出15.83万元（包括取暖费、降温费、住房公积金）；四、专项业务经费支出：25.88万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。全额经费保障单位，一般公共预算收支和财政拨款收支情况一致，本年度预算总收入为606.37万元。其中：年初预算收入606.37万元，较上年相比有所增加，主要原因是成立了派驻（派出）纪检监察组，巡察组，人员工资关系进入后财政拨款大幅增加。本年度支出预算606.37万元。其中：一是工资福利支出：492.45万元；二是商品和服务支出：72.21万元（包括三公经费）；三是对个人和家庭补助支出15.83万元（包括取暖费、降温费、住房公积金）；四、专项业务经费支出：25.88万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。按照部门支出功能分类的类、款级科目，一般公共服务支出466.85万元，教育支出2.00万元，社会保障和就业支出53.92万元，较上年相比有所增加，主要原因是成立了派驻（派出）纪检监察组，巡察组，人员工资关系进入后财政拨款大幅增加，卫生健康支出28.49万，住房保障支出55.11万。

3、支出按经济科目分类的明细情况按照部门支出经济分类的类级科目，本年度预算总收入为606.37万元。其中：年初预算收入606.37万元，较上年相比有所增加，主要原因是成立了派驻（派出）纪检监察组，巡察组，人员工资关系进入后财政拨款大幅增加。本年度支出预算606.37万元。其中：一是工资福利支出：492.45万元；二是商品和服务支出：72.21万元（包括三公经费）；三是对个人和家庭补助支出15.83万元（包括取暖费、降温费、住房公积金）；

4、专项业务经费支出：25.88万元。

（四）政府性基金预算支出情况。本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本年度部门会议费预算1.13万元，培训费预算2.00万元，“三公”经费预算8.5万元，较上年减少4.5万元，主要原因是严格执行中省市各项规定，压缩行政成本，其中：公车购置及运行维护费8万元；公务接待费0.5万元。本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款606.37万元,当年政府性基金预算拨款0万元。2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明机关运行经费36.39万，较上年相比有所增加，主要原因是单位人员增加，公用经费增加。本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。2、机关指部门机关及下属行政、参公单位。