一、部门主要职责

2018年2月，成立渭城区监察委员会，撤销原区监察局，区监察委员会和区纪委合署办公，区纪委、区监委，人数将达到40名，执法执纪车辆将达到4辆。

二、2018年年度部门工作任务

区纪委与区监察委员会合署办公，履行党的纪律检查以及对区内所有行使公权力的公职人员开展监察的职能。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制25人，其中行政编制25人、事业编制0人；实有人员16人，其中行政16人、事业0人。（2018年成立监察委员会，编制人员会增加）

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年10月30日，本部门所属预算单位共有车辆4辆。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款234.74万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

本年度预算总收入为234.74万元。其中：年初预算收入234.74万元。

本年度支出预算234.74万元。其中：一是工资福利支出：90.8万元；二是商品和服务支出：52万元（包括三公经费）；三是对个人和家庭补助支出13.95万元（包括取暖费、降温费、住房公积金）；四、项目支出：78万元，与上年对比，较上年增加12万元，主要是由于2018年成立监察委员会，增加运行经费。

（二）财政拨款收支情况。

本年度预算总收入为234.74万元。其中：年初预算收入234.74万元。

本年度支出预算234.74万元。其中：一是工资福利支出：90.8万元；二是商品和服务支出：52万元（包括三公经费）；三是对个人和家庭补助支出13.95万元（包括取暖费、降温费、住房公积金）；四、项目支出：78万元，与上年对比，较上年增加12万元，主要是由于2018年成立监察委员会，增加运行经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

全额经费保障单位，一般公共预算收支和财政拨款收支情况一致，本年度预算总收入为234.74万元。其中：年初预算收入234.74万元。

本年度支出预算234.74万元。其中：一是工资福利支出：90.8万元；二是商品和服务支出：52万元（包括三公经费）；三是对个人和家庭补助支出13.95万元（包括取暖费、降温费、住房公积金）；四、项目支出：78万元，与上年对比，较上年增加12万元，主要是由于2018年成立监察委员会，增加运行经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、款级科目，一般公共服务支出223.3万元。保障性支出11.5万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类的类级科目，本年度预算总收入为234.74万元。其中：年初预算收入234.74万元。

本年度支出预算234.74万元。其中：一是工资福利支出：90.8万元；二是商品和服务支出：52万元（包括三公经费）；三是对个人和家庭补助支出13.95万元（包括取暖费、降温费、住房公积金）；四、项目支出：78万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费本年度“三公经费”预算12.2万元，其中：公车购置及运行费9.2万元；公务接待费3万元。

（七）机关运行经费安排情况。

机关运行经费52万，较上年增加，压缩行政成本。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。